Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005172022 | prenájom kamer.techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Panavision Europe Ltd. | 70886351 | 790,00 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005092022 | kontrola EPS/HSP za 6/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005142022 | softvér LOGIC PRO X | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 223,98 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005242022 | prenájom priestorov "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ReDz s.r.o. | 53762029 | 390,00 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005112022 | prenáj.tlač.zar.- 5/22 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,62 € | 08.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005122022 | prenáj.tlač.zar.- 5/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,12 € | 08.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005102022 | za telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,71 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005132022 | servis.paušál,kliky 5/22 -SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,81 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005152022 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 43,56 € | 08.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005072022 | vyúčtov.el.energie za 5/22 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 446,47 € | 08.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005082022 | vyúčtov.el.energie za 5/22 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 399,43 € | 08.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004992022 | Kurz Slovenského jazyka LS 21/22 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 330,00 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005032022 | práce pomoc.technika "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Drive in Car s.r.o. | 44642091 | 840,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005042022 | prenájom priestorov "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mária Čulagová BESPA-STRAV | 33609438 | 1 000,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005002022 | doska a potlač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 418,80 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005012022 | tlač propag.mater.-Večer tanečného umenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 410,04 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005052022 | poskytnutie TAXI služieb "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lana Slovakia s.r.o. | 50714040 | 218,50 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005062022 | preklad zo SJ do AJ "Hľadá sa žena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 124,20 € | 07.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004582022 | kancel.papier 15 bal.+ kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 45,12 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004852022 | tlač propag.materiálov "SHARE 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 488,52 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004922022 | práce rekvizitára "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RKM1 s.r.o. | 51752964 | 1 000,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004962022 | tlač plagátov "Ako vytvárať zmysluplné..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,80 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004972022 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 4 936,80 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004982022 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 2 622,00 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004842022 | výroba scény - insc. Rosemary | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 240,00 € | 06.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004892022 | Výmena čerpadla VZT-DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 660,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004902022 | ladenie organa na koncert | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier Orgues | 40619605 | 250,00 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004932022 | prenájom zvuk.príslušenstva "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 19,40 € | 06.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004942022 | laboratórne spracovanie filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 889,96 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004862022 | servis výťahu za 5/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |