Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011502022 | repas scénografických stien | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | all in all s.r.o. | 48133914 | 910,80 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011512022 | údržba infor.systému 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011522022 | projekt.a konzult.práce-výmena okien FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 720,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011532022 | služby podpory 2022 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis podnikateľa, s.r.o. | 47164662 | 450,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011352022 | ubytovanie - medzinárodné sympózium | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011432022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011422022 | za telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011392022 | vyúčt. plynu za 11/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 382,03 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011402022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011452022 | za telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,84 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011492022 | za telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 428,14 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011412022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011442022 | za telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011362022 | popl.mobil.telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011472022 | za telefón za 11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011292022 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 333,31 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011302022 | vyúčtov.el.energie za11/22 -Zochova,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 305,10 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011312022 | servis výťahu za 11/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011332022 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 439,66 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011462022 | *0308*výmena zámkovej dlažby - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Genesis Pozemné stavby, s.r.o. | 46059105 | 41 947,46 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011282022 | prenájom dodávky s vodičom "Portréty ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | weit s.r.o. | 53214102 | 600,00 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011322022 | výjazdné zasadnutie vedenia 9.11.-10.11.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIMI group s.r.o. | 53203071 | 1 456,30 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011272022 | látka na zatemňovací záves | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 962,28 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011242022 | ladenie klavírov za 10-11/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 920,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011262022 | servis.paušál,kliky 11/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 17,71 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011342022 | IKT rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 4 022,00 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011192022 | voda z povrch.odtoku za 11/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011202022 | Preškolenie BOZP a OPP študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 79,20 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011212022 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 300,00 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011172022 | prenájom kamer.techniky "Denník taxikára" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOVING GRIP s.r.o. | 47459581 | 300,00 € | 06.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |