Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006582022 | prepis 8 mm filmu "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Universal Production Partners,a.s. | 60489847 | 222,32 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006602022 | preškolenie zamestnancov pre EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 53,76 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006642022 | zabezpečenie film.projekcií pre Unboxing 22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RAMAGU FILMS, o.z. | 48412104 | 250,00 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006732022 | za telefón za 6/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 450,22 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006502022 | za telefón za 6/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,86 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006612022 | za telefón za 6/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006622022 | za telefón za 6/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006652022 | za telefón za 6/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,34 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006592022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 6/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 034,44 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006672022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 61,20 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006522022 | servis.paušál,kliky 6/22 -SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,77 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006532022 | voda z povrch.odtoku za 6/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006632022 | prístup k elektron.nástroju 6/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006682022 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 341,34 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006662022 | prenáj.tlač.zar.- 6/22 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,70 € | 12.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006552022 | vyúčtov.el.energie za 6/22 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 852,88 € | 12.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006562022 | vyúčtov.el.energie za 6/22 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 143,96 € | 12.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006572022 | el.energia za 7/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 12.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006432022 | prenájom priestorov "O hviezdach a bájkach" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 170,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006452022 | prenájom lokácie-Ostrava "Svlékat mlhy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Irena Heinichová | 46547860 | 720,00 € | 11.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006492022 | preprava osôb BA-Jihlava a späť - festival | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 820,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006392022 | sťahovacie práce 18.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 300,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006402022 | sťahovanie a likvidácia trezora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 038,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006412022 | preprava osôb BA-Pécs a späť - festival | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 980,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006422022 | preprava scény a dekorácií BA-Praha a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 1 440,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | sťahovanie 26.5.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 276,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006462022 | sťahovanie klavíra 25.3.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 336,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006472022 | sťahovanie 13.4.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 264,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006482022 | sťahovanie 27.06.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 360,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006332022 | jarný servis klimatizácie serverovňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 120,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |