Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007192022 | prenájom kamer.techniky "Svlékat mlhy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 701,62 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007252022 | tlač plagátov "Kameň a Rožok " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 77,88 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007262022 | externý HDD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 354,00 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007172022 | prenájom kamer.techniky "Lekcie z ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 700,00 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | prenájom osvetľ.techniky "Lekcie z ......" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 45,50 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | servis výťahu za 7/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007232022 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 359,60 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007222022 | výpočt.technika HDD,SSD, USB 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 673,64 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007182022 | el.energia za 8/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007242022 | vyúčtov.el.energie za 7/22 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,15 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007142022 | voda z povrch.odtoku za 7/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 04.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007152022 | prístup k elektron.nástroju 7/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007162022 | licencia ESET od 1.8.22-31.7.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 3 192,00 € | 04.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007082022 | starostlivosť o kvetiny 7/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007052022 | účast.popl.-Chlieb náš každodenný-festival | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European Film Promotion e.V. | 800,00 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007062022 | výroba kostýmov "Svlékat mlhy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Horácké divadlo Jihlava,p.o. | 00094811 | 601,15 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007072022 | zapožičanie kostýmov,rekvizít "Vlak" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 24,84 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007092022 | nákup PHM - 2.pol. - 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 55,52 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007102022 | plyn za 8/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007112022 | plyn za 8/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007122022 | plyn za 8/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007132022 | tepovanie kobercov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 220,00 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007042022 | stravné lístky 8/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 799,10 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007012022 | ladenie klavírov za 4,5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 010,00 € | 01.08.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007022022 | služby za III.Q 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007032022 | el.energia za 8/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 01.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007532022 | prenájom priestorov SND (promócie 2022) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 750,00 € | 01.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006972022 | elektroinštal.práce v kinosále FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 4 995,00 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006992022 | ťarchopis k DF 2021100930 (fa 31210276) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 1 253,19 € | 27.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006982022 | zabezpečovací systém VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 10 734,23 € | 27.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra |