Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000092021 | mesačná kontrola EPS 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012582020 | plyn-oprava k dokl.2020000053 z 9.1.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 295,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012602020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 18,47 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | plyn za 1/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | plyn za 1/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012612020 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 12,14 € | 18.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | el.energia za 1/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 4 062,00 € | 18.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012592020 | členské 12/2020-ISIC,REVIT,REVIS VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 590,00 € | 18.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000072021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1. - 7.2.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,90 € | 14.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | plyn za 1/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012512020 | pracov.plášte 5ks -insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 119,94 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 748,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | PC,monitor,skener, SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 7 657,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000142021 | notebook DELL 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 790,00 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 14.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000012021 | el.energia za 1/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000032021 | kontrola EPS/HSP za 1/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012562020 | DOBROPIS - plyn 2020-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 648,40 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012572020 | DOBROPIS - plyn 2020 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 69,52 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012422020 | tlač plagátov (Tanečná veda - .... ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 54,00 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012432020 | za správu produkčného servera za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012442020 | vyúčtov.el.energie za 12/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 135,54 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | stravné lístky 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 871,37 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012452020 | DOBROPIS el.energia za r.2020 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,15 € | 13.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000052021 | prenájom nebyt.priestorov+služby 1-02/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 4 073,40 € | 13.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012532020 | voda z povrch.odtoku za 12/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012542020 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 37,15 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |