Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000742021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | vyúčtov.el.energie za 1/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 489,81 € | 10.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | stravné lístky 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 144,34 € | 10.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000782021 | hosting web.stránok VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 4 245,60 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 25 139,40 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000822021 | PC,tlačiareň, SSD ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 643,11 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,19 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | SSD ext. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 404,30 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | notebook Asus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 694,26 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000852021 | NET OPT Modul SFP 8ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 482,56 € | 10.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000862021 | NET OPT Modul SFP 20ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 708,96 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | el.energia za 2/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | graf.koncept,layout "Prieniky klasickej.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 400,00 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | prenáj.tlač.zar. -1/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,99 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000622021 | prenáj.tlač.zar.- 1/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,44 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | prenáj.tlač.zar.za 1/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,50 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | prístup k elektron.nástroju 1/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000662021 | za správu produkčného servera za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | oprava violončela | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 45614661 | 480,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | APPLE iMac 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 918,80 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000532021 | voda z povrch.odtoku za 1/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000562021 | členský popl.EUNIS Slovensko 2019,2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 700,00 € | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000582021 | SW AVID Pro Tools | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 289,00 € | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | notebook 2ks,monitor DELL 7ks, USB KEY 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 353,40 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | PC 15 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 10 951,20 € | 04.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000552021 | vyúčtov.plynu za 1/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 051,02 € | 04.02.2021 | 12.02.2022 | Faktúra |