Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001152021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 455,97 € | 25.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 120,50 € | 25.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000872021 | členský poplatok CILECT na r.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 25.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Think Trade s.r.o. | 46697641 | 7,90 € | 24.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001072021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sylvia Sopčáková | 41925297 | 12,85 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001032021 | castingové služby "Vera" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dirty Harry Agency s.r.o. | 46016015 | 400,00 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROBOOKS s.r.o. | 36657701 | 328,86 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | respirátory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 874,60 € | 18.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 18.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 344,49 € | 17.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2. - 7.3.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,92 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | vodné,stočné 10.1.- 9.2.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001112021 | vodné,stočné,zráž. - 10.1.-9.2.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000922021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 957,85 € | 17.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | sieť.karty,redukcia,polica,ostatný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 165,51 € | 17.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | tonery 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 380,28 € | 17.02.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001012021 | právne služby (zmluva z 18.12.20) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 1 560,00 € | 15.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | PZP Peugeot Expert 26.5.21 - 25.5.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Groupama Garancia poisťovňa a.s. | 35862131 | 132,68 € | 15.02.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000952021 | respirátor FFP2 300ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Stavmonta-Slovakia s.r.o. | 31709281 | 297,00 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000962021 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000972021 | mesačná kontrola EPS 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | nákup kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 6 445,53 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001002021 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 636,49 € | 11.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000932021 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 492,40 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000942021 | údržba infor.systému za 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000982021 | odb.prehliadky elektr.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Szulányi | 14056500 | 5 064,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 419,86 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 10.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |