Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002372021 | plyn za 4/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | prístup k elektron.nástroju 3/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | migrácia inštalácie systému DaWinci | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 480,00 € | 06.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002302021 | toner 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EURO DATA Distribution,s.r.o. | 52003264 | 148,39 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 583,00 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002332021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 563,24 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | havarijné poist.Octavia 30.6.21-30.6.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 769,20 € | 31.03.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002252021 | DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 844,28 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002272021 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 876,08 € | 30.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | tlač knihy Prezentácie-konfrontácie 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,20 € | 30.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002292021 | nákup fotografií do knihy D.Trančíka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 45,00 € | 30.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,75 € | 30.03.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002242021 | zrkadlo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 36,33 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002232021 | vodné,stočné,zráž.18.2.-17.3.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 652,73 € | 29.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002222021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 26.11.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 24,64 € | 29.03.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002162021 | výroba DVD - KLAVIA2RA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 420,48 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002172021 | tlač zborníka - KLAVIA2RA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 184,80 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002192021 | kancel.stoličky 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | 805,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002202021 | korektúra časti textu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Christopher Timothy Cheal | 37700928 | 60,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002182021 | merania akustických parametrov kinosály | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Peter Žaťko | 34296263 | 780,00 € | 25.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002112021 | papier + kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 320,99 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | náhradné filtre | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 21,89 € | 24.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | tonery 8ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 179,88 € | 24.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002152021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 37,50 € | 24.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | kontrola EPS/HSP za 3/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002022021 | likvid. a preprava film.stavby "Samorast" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Kováč | 17410509 | 1 400,00 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002032021 | Kodak Vision3 - 40 rolí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 386,40 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | NB HP ProBook 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 3 359,48 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002052021 | prenájom kancel.priestorov+služby 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 2 771,40 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002062021 | tlač publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 493,89 € | 22.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |