Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002962021 | výroba bábok - insc.Dobrú chuť vlk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KON.cept s.r.o. | 51240891 | 600,00 € | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | pásky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CDRmarket- Denis Čišič | 73390453 | 26,76 € | 23.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | dobropis k faktúre 2021110002 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 0,08 € | 23.04.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | ladenie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 780,00 € | 22.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003132021 | ťarchopis k fa 31200292 1-12/2020-DF0928/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 43,57 € | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002902021 | kontrola EPS/HSP za 4/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 21.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | vodné,stočné,zráž. - 10.3.-9.4.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | vodné,stočné 10.3.21 - 9.4.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | oprava EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 163,46 € | 19.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | nákup PHM - 1.pol. - 4/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 100,66 € | 19.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 172,70 € | 19.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | prenájom postprod.pracoviska "Si aj to...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milkshake production s.r.o. | 51944243 | 750,00 € | 19.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | oprava tlačiarne Kyocera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KYOCERA Docum.Solution | 52742229 | 155,40 € | 19.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002912021 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.21-31.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 19.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | havarijné poist. Peugeot 26.5.21-25.5.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,39 € | 19.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | nákup kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 1 033,43 € | 19.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002762021 | hosting Áčko 16.11.20-16.11.21-rozšírenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | ITIC karty prázdne 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 43,80 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002792021 | ISIC karty prázdne 350 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 788,80 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002802021 | časopis TANEC na rok 2021 - 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RESERVA o.z. | 42360676 | 20,00 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | zabezp.prednášky pre študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 300,00 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002602021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | migrácia NUNTIO na nový server | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 672,00 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | licencia NUNTIO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 324,00 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | za správu produkčného servera za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002672021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4. - 7.5.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 383,09 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002702021 | mesačná kontrola EPS 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | právne služby (zmluva z 18.12.20) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 1 300,00 € | 14.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002752021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 68,00 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra |