Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004202021 | tonery 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 153,60 € | 24.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004392021 | prenájom kostýmov "NOX" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 56,70 € | 24.05.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | prenájom autobusu (rekvizita) "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | 36545317 | 120,00 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004132021 | prenájom kancel.priestorov "Zverenec" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | United Industries a.s. | 35686031 | 480,00 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004142021 | vyvolanie film.mater. "Otvorený svet" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Česká televize | 00027383 | 188,80 € | 21.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004152021 | vyvolanie film.mater. "Chlieb náš ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Česká televize | 00027383 | 70,78 € | 21.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004042021 | svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 720,00 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004062021 | efekt.práce,prenájom osvetl.trubíc"Trash" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Valovic, s.r.o. | 35808993 | 800,00 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004082021 | testovanie na COVID-19 (Buranovský Daniel) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004092021 | testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004052021 | fotodokumentácia koncertu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 150,00 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004072021 | zdravot.nohavice "Spiderman" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Medical Uniforms spol. s r.o. | 50049003 | 16,90 € | 20.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004112021 | aut.odmena -šírenie zvuk.nosičov -Zamborský | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 49,60 € | 20.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003952021 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | práce osvetľovača "Otváram dvere a ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lukáš Hlobeň | 44314566 | 650,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004022021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 261,75 € | 19.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004032021 | tlač knihy "Literatúra huslí a violy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 155,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003992021 | výpočtová technika a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 519,43 € | 19.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | PC a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 812,12 € | 19.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004002021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 799,44 € | 19.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004012021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 395,84 € | 19.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003912021 | členské 4/21 REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 20,00 € | 18.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | nákup PHM - 1.pol. - 5/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 55,51 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | kancelárske potreby kľúčenky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 27,00 € | 18.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003872021 | členský prísp.IAML r.2021 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 18.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003972021 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.21-31.7.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 201,24 € | 18.05.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003742021 | vodné,stočné 10.4.21 - 9.5.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | vodné,stočné,zráž. - 10.4.-9.5.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 26,45 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |