Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004762021 | tlač marketing.materiálov "Jet-lag" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 58,20 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004792021 | kancel.papier +kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 227,36 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004782021 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 71,48 € | 09.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | vyúčtov.el.energie za 5/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 618,00 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004652021 | prenájom kamer.techniky "Zverenec" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 2 000,00 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004732021 | koncert.krídlo Steinway 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DRNEK PIANA s.r.o. | 06107354 | 133 860,00 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004742021 | koncert.krídla Steinway 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DRNEK PIANA s.r.o. | 06107354 | 200 402,00 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004662021 | tech.lokačné obhliadky "Ticho na poli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lora films s.r.o. | 51339323 | 700,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004692021 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.21-3.9.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 981,38 € | 08.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004602021 | el.energia za 6/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004622021 | prenájom osvetľ.techniky "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 318,00 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004632021 | prenájom agregátu "NOX" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 36,00 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004642021 | postprod.práce "Ach, vojna moja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Bihuň | 51182998 | 1 500,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004672021 | virtual.produk.servera FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 958,08 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004702021 | zapožičanie výpr.prostr. "Corn Husk Doll" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 14,40 € | 07.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004712021 | zapožičanie výpr.prostr. "Corn Husk Doll" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 54,00 € | 07.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004682021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 5/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 397,70 € | 07.06.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004552021 | voda z povrch.odtoku za 5/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004562021 | kancelársky papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 286,80 € | 04.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004582021 | predĺženie licencií ADOBE 3ks na 12 mes. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 1 152,00 € | 04.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004572021 | prístup k elektron.nástroju 5/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004512021 | servis výťahu za 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004522021 | nákup PHM - 2.pol. - 5/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 113,37 € | 03.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004532021 | svetelná technika (KZ 043/VŠMU/2021) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 11 928,00 € | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004482021 | licencia easy DCP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | easyDCP GmbH | 289791773 | 798,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004502021 | servis výťahu za 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004722021 | prenájom časti fundusu Secesia "NOX" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 344,40 € | 02.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004542021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 2 727,36 € | 02.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | výmena pracovnej dosky stola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 68,40 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004492021 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 450,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra |