Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005342021 | viazací stroj, rúška, DVD -R Verbatim | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 275,34 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005252021 | kamer.služby operátora s dronom "Sused náš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Furda | 50257854 | 250,00 € | 21.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005272021 | korektúra angl.textu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Kolenič | 51057239 | 81,00 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005292021 | tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,14 € | 21.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005312021 | prenájom kamer.techniky "Zahájenie procesu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 200,00 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005322021 | prenájom kamer.techniky "NOX" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 250,00 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005332021 | prenájom priestorov divadla Colorato "NOX" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 300,00 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005352021 | REVIS VŠ - členské za 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 30,00 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005262021 | graf.práce- Medzinárodná husľová súťaž 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 925,00 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005412021 | nákup PHM - 1.pol. - 6/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 111,11 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005302021 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 533,36 € | 17.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005372021 | oprava výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 32,29 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005232021 | prenájom priestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 100,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005362021 | prekládka požiarneho rozhlasu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 185,54 € | 17.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005102021 | vodné,stočné 10.5.21 - 9.6.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005112021 | vodné,stočné,zráž. - 10.5.-9.6.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005162021 | preklad textov zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 6 036,20 € | 16.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005182021 | ubytovanie 6.-10.6.21 "Saliva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | M. Konečný-MONTES | 41505913 | 420,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005222021 | ubytovanie - workshop 10.6.-14.6.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORTOPATH s.r.o. | 45526150 | 1 200,00 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005192021 | výber a kompletiz..archív.záberov "Memoria" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Ivan Vredík | 45871744 | 1 000,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005202021 | výroba animácií "Memoria" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vedro, s.r.o. | 52442438 | 1 300,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005152021 | prenájom priestorov kostola Dómu sv.Martina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 30812712 | 360,00 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005172021 | tlač plagátov, bulletinov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 147,36 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005212021 | tlač plagátov,samolepiek "Nôž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 78,12 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005242021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 219,80 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005672021 | prenájom kostýmov "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 89,25 € | 16.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005692021 | prenájom rekvizít "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 16.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005712021 | prenájom kostýmov "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 68,25 € | 16.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005122021 | lic.odmena "Tvar vecí"-NEUHRADZAT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 144,76 € | 16.06.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005062021 | servis vozidla VWT5, BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 310,80 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |