Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005952021 | nákup PHM - 2.pol. - 6/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 216,84 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005962021 | prístup k elektron.nástroju 6/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | servis výťahu za 6/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006012021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 60,95 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | stravné lístky 7/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 183,78 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006092021 | výroba stola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 828,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 583,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | prenájom priestoru na natáčanie "uStopia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Letisko M.R.Štefánika | 35884916 | 600,00 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | filmový materiál "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 664,26 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | filmový materiál "Helena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 304,50 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005922021 | tonery 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 659,16 € | 02.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | lekárnička +náplne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 75,84 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005942021 | vyhotov.špeciál.fotografií "Si aj to ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Róbert Barca | 52991393 | 880,00 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005782021 | oprava EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 142,87 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | el.energia za 7/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005842021 | plyn za 7/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005852021 | plyn za 7/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | plyn za 7/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | koncert.krídla Steinway 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DRNEK PIANA s.r.o. | 06107354 | 200 402,00 € | 01.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005742021 | nákup fotografií do knihy D.Trančíka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 95,00 € | 30.06.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | tlač plagátov,brožúr "Medzinár.husľová ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 736,20 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | svetelná technika (KZ 043/VŠMU/2021) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 17 148,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005802021 | prenájom kamer.techniky "Ticho na poli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jakub Valko | 51946858 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005812021 | tlač nálepiek "Hračkárstvo na mesiaci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 121,80 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | servis gastronom.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 74,99 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005732021 | tonery 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 280,03 € | 29.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | tlač plagátov,bulletinov "Večer tanečného . | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 124,08 € | 29.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 24,00 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005682021 | prenájom kostýmov "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 0,75 € | 29.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005702021 | prenájom rekvizít "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 2,40 € | 29.06.2021 | 16.10.2021 | Faktúra |