Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007362021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 11 114,89 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007372021 | vyúčtov.el.energie za 7/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 221,38 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007382021 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007552021 | za telefóny 7/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 420,73 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007102021 | stavebný dozor "Udržiavacie práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007112021 | voda z povrch.odtoku za 7/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007122021 | el.energia za 8/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007132021 | servis výťahu za 7/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007142021 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 147,96 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007152021 | služby za 3Q | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007162021 | likvidácia vyradeného majetku VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAV plus, s. r.o. | 45596794 | 540,00 € | 06.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007032021 | el.energia za 8/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007042021 | plyn za 8/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007052021 | plyn za 8/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007062021 | plyn za 8/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007072021 | prístup k elektron.nástroju 7/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007092021 | práca za animáciu "uStopia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kristína Kluvánek | 53360770 | 750,00 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007082021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 7/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 017,70 € | 04.08.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007002021 | stavebný dozor "Udržiavacie práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007012021 | stavebný dozor "Udržiavacie práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006802021 | poradenstvo v oblasti VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006882021 | prenájom osvetl.techniky "Sused náš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 67,86 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006892021 | skenov.7 rolí film.mater. "Chlieb náš..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 258,52 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006902021 | odborná redakcia a zalomenie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 407,50 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006912021 | prenájom kostýmov "Tieto malé rajčiny..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 25,20 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006922021 | prenájom kamer. techniky "Tieto malé rajčin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HOWK s.r.o. | 47195851 | 600,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006942021 | prenájom kamer. techniky "Chlieb náš..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arri Rental Deutschland GmbH, | 27085325 | 2 850,00 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006952021 | skenov.7 rolí film.mater. "Chlieb náš..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 258,52 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006962021 | prenáj.tlač.zar. - 7/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 34,91 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006842021 | tlač bulletinov,plagátov,samolepiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 174,90 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra |