Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008722021 | toner 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 167,76 € | 22.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008802021 | odvoz a sprac.odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAV plus, s. r.o. | 45596794 | 243,00 € | 22.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008602021 | catering - zasad.KR VŠMU 8.9.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 55,00 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008612021 | tlač bulletinov,plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 130,44 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008622021 | vystúpenie skupiny OJV 21.9.21 -IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Fedor Frešo s.r.o. | 52775364 | 900,00 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008642021 | kontrola EPS/HSP za 9/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008652021 | Kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 128,44 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008662021 | papierové utierky 180 kot | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,96 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008672021 | ladenie klavírov 7-8/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 950,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008682021 | ubytov.účastníka IP ´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 204,80 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008692021 | výroba 4ks kubus "Mary Stuart" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 620,00 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008732021 | páska do tlačiarne CD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 81,24 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008632021 | lektorské služby pre workshop - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Chicoactor s.r.o. | 47632411 | 300,00 € | 21.09.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008522021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 20.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008542021 | prenájom osvetl.techniky "Otváram dvere .." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 144,00 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008552021 | spotrebný materiál "HappyEnd 21" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 24,00 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008562021 | prenájom osvetl.techniky "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 720,00 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008572021 | prenájom dodávky s vodičom "Tranzit" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 350,00 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008582021 | prenájom dodávky "O láske" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 150,00 € | 20.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008592021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 11 748,00 € | 20.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008472021 | ubytov.účastníkov IP 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 1 360,50 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008492021 | vodné,stočné 10.8.21 - 9.9.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008502021 | vodné,stočné,zráž. - 10.8.-9.9.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008532021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9. - 7.10.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 393,11 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008482021 | kancel.papier + kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,57 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008512021 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008462021 | prenájom kamer.techniky "Za hranicou...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Auvid Production s.r.o. | 50947583 | 748,80 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008412021 | toal.papier Harmony Jumbo 20bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 316,80 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008432021 | Tlač plagátov, vstupeniek-promócie 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 138,00 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008442021 | grafický návrh propag.materiálov "Online" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P.A.P. Group Media s.r.o. | 36847879 | 240,00 € | 10.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |