Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001262023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 560,00 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | FID prístupový čip 200 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 91,20 € | 24.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | ladenie a oprava pianina,krídla | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 178,00 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | čistiace a hyg.potreby +kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 888,95 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | poist.hudob.nástrojov 1.3.23-29.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 340,64 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | látka-strečový satén - insc. Caligula | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CUT PRODUCTION, s.r.o. | 52736121 | 648,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | prenájom kamer.techniky "Človečipsy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 72,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | prenáj.priestorov -Strach a hnus na Dunaji | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real MG, s.r.o. | 36635341 | 100,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | rešerše arch.záberov "Hľadanie Presahu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art. Dávid Mega | 53913451 | 150,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | oprava fareb.kopírky Canon iRC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PMAT, s.r.o. | 46861424 | 348,00 € | 01.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | zapožičanie výprav.prostr."Pre prípad ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 97,08 € | 01.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | členské 1/23 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 16.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | popl.za využitie výstav.priestorov PQ 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institut umění-Divadelní ústav | 00023205 | 200,14 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | prenájom sály - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 396,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | tlač plagátov (koncerty KS Dvorana a SF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 101,30 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | el.energia za 3/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | el.energia za 3/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | predpl.na platforme DAfilms 1.3.23-28.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 405,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | plyn za 3/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | občerstvenie zasadnutie 23.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 73,20 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | plyn za 3/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | plyn za 3/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | inverzný materiál FOMAPAN "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 317,78 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | Uverejnenie inzerátov 22.2.23-21.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 838,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | servis výťahu za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 114,24 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 31,71 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Česká společnost pro platební | 27916693 | 130,23 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |