Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000562023 | plyn za 2/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | plyn za 2/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 429,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | poist.klavírov,obrazov 17.02.23-16.02.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 525,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | prenájom kamer.techniky " Ďalší " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 200,38 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 210,10 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 183,32 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | servis výťahu za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | tlač plagátov - insc. "E.H.Denníky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,77 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | služby za 1.Q 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | popl.mobil.telefón za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | ubytovacie služby - projekt "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | POR SH s.r.o. | 36603333 | 318,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | občerstvenie zasadnutie KR 8.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 82,80 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 441,89 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | vypracovanie popl. za zneč.ovzdušia r.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | prenáj.tlač.zar.- 1/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,27 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | prenáj.tlač.zar.- 1/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,76 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000482023 | oprava výťahu Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 77,00 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000712023 | členský prísp.IAML r.2023 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,06 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | údržba infor.systému 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 269,55 € | 21.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | za telefón za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | tlač plagátov-Komorné večery,koncerty.... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 38,23 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.23-7.3.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 511,58 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | el.energia za 1/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 03.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |