Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000452022 | tlač plagátov,bulletinov-Čakanie na Godota | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 98,64 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | úpravy stránky www.avfx.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonikera, s.r.o. | 51133814 | 290,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 97,13 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 47,20 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 205,57 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | knižné publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 340,47 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | el.energia za 2/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 02.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000562022 | voda z povrch.odtoku za 1/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 04.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000582022 | el.energia za 2/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | služby za 1.Q 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 04.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | sťahovanie 2.2.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 264,00 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | servis výťahu za 1/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000632022 | prenáj.tlač.zar. - 1/22 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,56 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000642022 | vyúčtov.el.energie za 1/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 15 503,86 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000652022 | údržba kopír.stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Copy Office, s.r.o. | 31377874 | 84,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013282021 | členské 12/21 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 18.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013302021 | DOBROPIS dodatočný- plyn 2021 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 278,27 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000022022 | poistenie všeob.zodp.za škodu od 17.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 04.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | Dolby Atmos - KZ 39/2021-10-18- časť IV. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 37 749,60 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 26 660,40 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | prenáj.tlač.zar.-1/22 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,74 € | 02.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000682022 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 148,64 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000692022 | Testy na Covid-AG | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 444,95 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000732022 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | AG testy Covid-19 100ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KELEK, s.r.o. | 51131196 | 495,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 444,41 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | servis reprosústavy Dynacord VL 122 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SBL Acoustics s.r.o. | 36362298 | 48,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000852022 | drevený hlasovací box | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 36,40 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000892022 | catering-31.1.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 80,00 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |