Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000202020 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 17.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 94,99 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | el.energia za 2/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 354,95 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000742020 | káble,redukcie,rozdvojky ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,88 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | prenájom osvetľ.techniky "Čierna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 33,60 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | prenájom kamer.techniky "Súdnosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MASAHIfilms, s.r.o. | 47545461 | 90,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | osvetľovacie práce "NUDA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 250,00 € | 04.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000792020 | členský popl.SANET 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | upratovanie za 2/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | voda z povrch.odtoku za 1/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,24 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000872020 | voda z povrch.odtoku za 1/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | za správu produkčného servera za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000912020 | zabezp.lokačných obhl."Vortex" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dirty Harry Agency s.r.o. | 46016015 | 300,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | oprava okien v obj.DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TRADE LUIGI s.r.o | 45975272 | 218,04 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 37,52 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | el.energia za 2/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | toal.papier JUMBO,papier.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 495,65 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | vyúčtov.el.energie za 1/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 6 955,07 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 433,82 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | plyn za 2/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | plyn za 2/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000722020 | plyn za 2/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | prístup k elektron.nástroju 1/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,32 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000882020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 35,41 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra |