Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000202021 | plyn za 1/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012352020 | prístup k elektron.nástroju 12/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012412020 | vyúčtov.plynu za 12/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 992,04 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 18,47 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 542,14 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | tepovanie kobercov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 90,00 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012442020 | vyúčtov.el.energie za 12/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 135,54 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | stravné lístky 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 871,37 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | členský poplatok ENCATC na r.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 21.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000252021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 759,31 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 494,40 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012482020 | údržba infor.systému za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000322021 | výpočtová technika - zmluva 105/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 852,97 € | 21.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | poradenstvo v oblasti VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 27.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 748,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | PC,monitor,skener, SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 7 657,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000142021 | notebook DELL 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 790,00 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | vodné,stočné,zráž.18.12.-17.1.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,10 € | 01.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012452020 | DOBROPIS el.energia za r.2020 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,15 € | 13.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012612020 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 12,14 € | 18.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | nákup kníh na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 288,61 € | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 5 291,29 € | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000492021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 41,24 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012592020 | členské 12/2020-ISIC,REVIT,REVIS VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 590,00 € | 18.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | el.energia za 1/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | výučba predmetu Svetová literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Anna Ďurišíková, PhD. | 51963477 | 248,00 € | 21.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000412021 | el.energia za 2/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |