Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000842020 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | kancel.papier, kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,95 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | ladenie a oprava klavírov 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 015,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,32 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000882020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 35,41 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | koberce s pokládkou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 923,99 € | 10.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | MT Samsung Galaxy A40 black - doc.Letenay | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,00 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,71 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 941,60 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | prenájom 6 lic. Harmony 16 Premium na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Toon Boom Animation Inc., | 1 860,00 € | 17.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001032020 | ubytovanie účast.workshopu 26.1.-1.2.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | E.P.G. s.r.o. | 27176894 | 1 338,40 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | meranie spotreby paliva-Škoda Octavia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 372,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11,88 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | papierové utierky 4 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 377,28 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | výučba predm.Fyzika,optika,elektro.-ZS19/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Roman Dubnička - PSPL | 46560742 | 360,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | inzercia na webe | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NIVEL PLUS s.r.o. | 35712058 | 120,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | výučba AJ +skúšky ZS 19/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 945,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | zabezp.kolaud.rozhod.-Rekonštr. knižnice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 600,00 € | 24.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,95 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000982020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | skartovač, telefóny,kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 367,62 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 135,66 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | prenájom osvetl.techniky "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 41,70 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | oprava dymostroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 228,00 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2. -7.3.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264,57 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | vodné,stočné 10.1.- 9.2.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | vodné,stočné,zráž.10.1.-9.2.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,86 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | staveb.práce v obj. VŠMU Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 15 302,30 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |