Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003612023 | kontrola EPS/HSP za 4/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | kontrola EPS/HSP za 3/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 19.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | predĺženie registr.domény 11.6.23-11.6.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 72,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006522023 | kontrola EPS/HSP za 6/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007522023 | prenájom kam. techniky "Červená mačka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 72,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008012023 | kontrola EPS/HSP za 7/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010552023 | občerstvenie 2.10.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 72,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231003072023 | Tlač plagátov a bulletinov "Hra na život" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 72,48 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | vodné,stočné - 10.3.23-09.4.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | vodné,stočné - 10.4.23-9.5.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006692023 | vodné,stočné - 10.5.23-9.6.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008122023 | vodné,stočné - 10.6.23-9.7.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | vodné,stočné - 10.7.23-9.8.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009622023 | vodné,stočné - 10.8.23-9.9.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010782023 | vodné,stočné-10.9.23-9.10.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231012212023 | vodné,stočné-10.10.23-9.11.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 10.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231013872023 | vodné,stočné-10.11.23-9.12.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231001522023 | občerstvenie zasadnutie 23.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 73,20 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | zdravotnícke potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 73,50 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008622023 | prenáj.tlač.zar.- 7/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,59 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010062023 | tlač plagátov,bulletinov "Don Šajn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 73,75 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | prenáj.tlač.zar.- 4/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 74,58 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009752023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,00 € | 20.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | prenáj.tlač.zar.- 2/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,42 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010172023 | 3x HDD a 2x myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 76,50 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Renáta Kaisová | tajomník | Faktúra | |||
| 20231000482023 | oprava výťahu Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 77,00 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012142022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,71 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | prenáj.tlač.zar.- 9/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,82 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231005812023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 79,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007202023 | optický valec pre tlačiareň | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 79,00 € | 27.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |