Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010992021 | periodikum Film.sk na r. 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | L.K.Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 25,00 € | 15.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006242021 | za telefón za 6/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,16 € | 12.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006912021 | prenájom kostýmov "Tieto malé rajčiny..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 25,20 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002682021 | za telefón za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,25 € | 12.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001932021 | samariový magnet valec "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGSY SK, s.r.o. | 36347337 | 25,54 € | 17.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | prenáj.tlač.zar. - 2/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 03.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | prenáj.tlač.zar. - 3/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 12.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | prenáj.tlač.zar. - 4/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004812021 | prenáj.tlač.zar. - 5/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 10.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006272021 | prenáj.tlač.zar. - 6/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 12.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Katrenčík-Kremík | 32023154 | 26,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012092021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 26,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008312021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,09 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008182021 | prenáj.tlač.zar. - 8/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,18 € | 08.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 26,45 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | pásky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CDRmarket- Denis Čišič | 73390453 | 26,76 € | 23.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | nákup fotografií do knihy D.Trančíka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profimedia.CZ a.s. | 03161412 | 27,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | kancelárske potreby kľúčenky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 27,00 € | 18.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,19 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011032021 | tlač plagátov -Komorné večery vo Dvorane | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,38 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011492021 | tlač bulletinov "Gauneri" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,80 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003472021 | prezutie auta BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AZ penu s.r.o. | 44912951 | 29,00 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009082021 | antény Sennheiser 6 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELVIA Pro Slovakia s.r.o. | 31381774 | 29,95 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | prenáj.tlač.zar. -1/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,99 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001892021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 30,00 € | 17.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005352021 | REVIS VŠ - členské za 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 30,00 € | 21.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008012021 | popl.za ohlásenie stav.úprav-HTF,Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 30,00 € | 26.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008032021 | popl.za ohlásenie stav.úprav-výťah Svoradov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 30,00 € | 26.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011302021 | Dem/Mon kolies s vyvážením BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 30,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004292021 | požiarna karabína -insc. Spider-man | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Add.Pavlínek s.r.o. | 35920068 | 30,24 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra |