Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011382020 | prenájom Houdini EDU package na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Side Effects Software INC. | . | 63,20 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015782019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 12/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,55 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007262020 | prenáj.tlač.zar.za 8/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,71 € | 04.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 31.5.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 64,02 € | 02.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015752019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,50 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 64,56 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005672020 | prenájom techniky "Snúbenci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 64,80 € | 13.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008522020 | prenájom priestorov v MDPOH - 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 64,80 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004112020 | predĺženie registrácie domény | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 65,00 € | 27.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007482020 | prenáj.tlač.zar. za 8/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,03 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | prenájom Houdini EDU package na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Side Effects Software INC. | . | 65,85 € | 12.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,32 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | dámske,pánske plášte do hry "Tovar" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pilex, s.r.o. | 31578748 | 66,40 € | 21.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006252020 | prenáj.tlač.zar.za 7/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,43 € | 04.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | tlač bulletinu "Lebensraum" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 67,50 € | 19.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015652019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | za telefón za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004772020 | za telefón za 5/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005592020 | za telefón za 6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006342020 | za telefón za 7/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008722020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009882020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009722020 | prenáj.tlač.zar.za 10/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,32 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011652020 | za telefón za 11/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,36 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,60 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009572020 | výmena požiarneho senzora DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 68,69 € | 02.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006052020 | nákup PHM - 2.pol. - 7/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 68,94 € | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |