Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001502023 | predpl.na platforme DAfilms 1.3.23-28.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 405,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | plyn za 3/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | občerstvenie zasadnutie 23.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 73,20 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | plyn za 3/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | plyn za 3/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | inverzný materiál FOMAPAN "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 317,78 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | balík služieb BOZP a PPO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | gastrokarty 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 581,11 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 31,71 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Česká společnost pro platební | 27916693 | 130,23 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | prístup k elektron.nástroju 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | sťahovacie práce 16.2.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 372,00 € | 03.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | Uverejnenie inzerátov 22.2.23-21.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 838,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | realizácia predst. Woyzeck (Georg Büchner) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jókaiho divadlo v Komárne - | 36102679 | 15 000,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | voda z povrch.odtoku za 2/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,30 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | prenáj.tlač.zar.- 2/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,42 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | servis výťahu za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 114,24 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | prenáj.tlač.zar.- 2/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,82 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | spracovanie archivných dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Michalja Kotočová | 17469627 | 12 000,00 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | tlač kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 808,50 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | služby film.archívu "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 30,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001732023 | tlač plagátov 20ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | ladenie klavírov za 1-2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 050,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | PZP Peugeot 26.5.23-25.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 147,36 € | 07.03.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | zdravotnícke potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 73,50 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | servis.paušál,kliky 2/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,46 € | 08.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | právne služby - poradenstvo vo VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ružička and partners s.r.o. | 36863360 | 432,00 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |