Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000692022 | Testy na Covid-AG | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 444,95 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000702022 | prenáj.tlač.zar.- 1/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 08.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | dobropis k DF 2022100029 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hradné údolie s.r.o. | 47453273 | 18,00 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000732022 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | AG testy Covid-19 100ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KELEK, s.r.o. | 51131196 | 495,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000712022 | ubytovanie 6.-9.2.2022 "Mikuláš Vareha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 532,81 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 444,41 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | servis reprosústavy Dynacord VL 122 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SBL Acoustics s.r.o. | 36362298 | 48,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000852022 | drevený hlasovací box | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 36,40 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | mesačná kontrola EPS 2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | AG testy Covid-19 500ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 852,50 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000762022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,03 € | 10.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000792022 | za telefón za 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,04 € | 10.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000862022 | vyúčtovanie plynu za 1/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 39 298,83 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000882022 | údržba infor.systému 1/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 11.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000872022 | členský poplatok CILECT na r.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 11.02.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000892022 | catering-31.1.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 80,00 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000902022 | papierové utierky (180 kotúčov) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,96 € | 14.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | poistenie všeob.zodp. za škodu od 17.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 4 509,13 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | páska do tlačiarne,ITIC karty | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 165,12 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | servis stmievača Showtec,servis hazeru | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 246,06 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000932022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.22 - 7.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,41 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | konzultačné práce Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 810,00 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | členské 1/22 REVIS,REVIT VŠ,ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 40,00 € | 15.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | vodné,stočné - 10.1.-9.2.22-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 16.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |