Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010102022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 10/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 388,47 € | 10.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 5/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 615,40 € | 13.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006592022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 6/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 034,44 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007272022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 7/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 044,87 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008162022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 016,60 € | 12.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009012022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 984,14 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010722022 | Dodávka a montáž elektromerov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 1 431,23 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | Dodávka a montáž elektrozariadenia Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 822,15 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | Dodávka a montáž klimatizácie Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 8 995,10 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008692022 | dodávka a montáž žalúzií-HTF,kniž.,vrátnica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 4 796,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013142021 | dodávka a montážne práce (výmena zámkov) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BRAKL a SYN | 11656417 | 299,47 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011252022 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 64,07 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010922022 | dokovacia stanica LaCie,Card SanDisk 9 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 019,03 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | Dolby Atmos - KZ 119/2021 časť II. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 48 499,00 € | 15.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 26 660,40 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 23 220,00 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000842022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 11 160,00 € | 03.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 4 428,00 € | 16.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | Dolby Atmos - KZ 39/2021-10-18- časť IV. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 37 749,60 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005732022 | doména dvorana-vsmu.sk 21.6.22-20.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 13,20 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003052022 | doména klavia2ra-všmu.sk 22.4.22-21.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 13,20 € | 07.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005002022 | doska a potlač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 418,80 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003212022 | dosky na diplomy 600 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 4 716,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | dotlač bulletinov - insc. EVE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 35,28 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | dotlač bulletinov - insc. Sen o pralese | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 36,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | dotlač bulletinov - insc."Gauneri" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,80 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | dotlač bulletinov - insc."Ploštice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 23,78 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | dotlač bulletinov - insc."Ploštice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 16,80 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | dotlač bulletinov - insc."Touch Bottom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 96,60 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | dotlač bulletinov,plag.-insc. Ploštice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 8,18 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |