Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011422020 | elektr.prolong. kariet ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 230,77 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006002020 | elektroinštal.práce - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 971,54 € | 28.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010292020 | elektroinštal.práce - Zochova,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 307,17 € | 18.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | extender 2ks +kabeláž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV Integra, s.r.o. | 46388800 | 1 746,74 € | 06.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012212020 | exter. HDD 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 860,82 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201009002020 | figurína pánska 3ks,dámska 4ks Portobelle | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SPONA s.r.o. organ.zložka | 46044256 | 1 027,74 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008852020 | figurína pánska FLASH do insc. "Tvar veci " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SPONA s.r.o. organ.zložka | 46044256 | 295,56 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009592020 | filmová surovina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 775,18 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | filmová surovina Kodak,Eastman | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 500,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | filmový materiál 10 rolí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 212,40 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008172020 | fotenie dekanky,prodekanov,prorektorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PAJ Visual s.r.o. | 46654364 | 600,00 € | 28.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008432020 | fotog.točňa+príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FaxCopy Pro | 47076178 | 347,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010092020 | fotografia do knihy Pupperty and Multimedia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MONOLITH Filmproduction e.U. | 64999247 | 35,00 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011472020 | fototechnika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. | 36638137 | 652,90 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012112020 | fusion+slovenský syntetizér | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tyflocomp s.r.o. | 35709413 | 2 120,00 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201009222020 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 360,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008622020 | graf.návrh a zalomenie knihy "Film and ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 124,00 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015572019 | graf.práce na prípr.angl.verzie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 2 160,00 € | 02.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004092020 | graf.tablety WACOM Intuos 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 693,60 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009192020 | graf.vizuál - propagácia Koncertu SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 108,00 € | 21.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011572020 | halogén.žiarovky, LED reflektory, stmievače | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 823,10 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005212020 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.20-3.9.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 138,88 € | 03.07.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | havarijné poist. Peugeot 26.5.20-25.5.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,39 € | 24.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | havarijné poist.Octavia 30.6.20-30.6.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 739,62 € | 06.04.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004842020 | HD webkamera Logitech C310 1 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 52,83 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010372020 | hosting Áčko 16.11.20-16.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 40,46 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004082020 | hosting Áčko 17.11.19-16.11.20-rozšírenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 8,28 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008002020 | hosting avfx_1 od 1.10.20-1.10.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007712020 | hygienické a dezinf.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,04 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006462020 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 872,93 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |