Faktúry
Počet záznamov: 1252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000112020 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003102020 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 08.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201008102020 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 22.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201008872020 | DOBROPIS - kancel.papier 1.1.-1.7.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 590,81 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
20201011292020 | DOBROPIS -kostra žaby - insc. " Palculienka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Juraj Halama | 53231414 | 105,90 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
20191015632019 | DOBROPIS -plyn 2019-Ventúrska,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 254,94 € | 13.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20191015622019 | DOBROPIS el.energia za r.2019-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 344,60 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201011872020 | dobropis k DF 2020100120- letenky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 700,00 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201003612020 | DOBROPIS k DF 2020100322-upratov.za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 04.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
20201009712020 | DOBROPIS-letenky 10ks Viedeň-Tel Aviv | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 1 680,00 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201004142020 | DOBROPIS-vodné,stočné 18.3.-17-4.20 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 29.05.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
20201010002020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 10/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 972,20 € | 09.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201004042020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 4/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 523,63 € | 22.05.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201004982020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 5/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 930,38 € | 22.06.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201005512020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 6/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 347,71 € | 09.07.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201006482020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 7/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 501,16 € | 07.08.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007642020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 8/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 504,98 € | 10.09.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201008772020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 9/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 455,74 € | 12.10.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201001792020 | dod.a montáž svietidiel,prerobenie rozvodov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 844,80 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004122020 | dodanie a montáž akumul.,prezutie-BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 173,80 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
20201008092020 | dodávka a montáž dverí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RB production Trnava s.r.o. | 31432352 | 2 019,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201012232020 | dodávka a montáž projektorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 13 863,60 € | 21.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
20201010972020 | dodávka a montáž tieniacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 687,80 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007382020 | dodávka a montáž vertik.a horizont.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 3 348,20 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
20201003722020 | dodávka a montáž vertik.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 359,95 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201011402020 | dodávka klimatiz.-miest.123 - FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 841,30 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
20201004392020 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 31.5.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 64,02 € | 02.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
20201005682020 | doména "festivalacko.sk" 18.7.20-18.7.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 13.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
20201003032020 | doména divadlolab.sk 17.4.20 - 17.4.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002052020 | dotlač plagátov,bulletinov "Don´t Chichot" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 81,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |