Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000302023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 508,52 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | kancel.papier +kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 290,93 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | ladenie klavírov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 470,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | spolupráca pri realiz. inscenácie NEVESTA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo A.Bagara v Nitre | 00164895 | 3 492,58 € | 23.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | prenájom prísluš.ku kamere "Cez okno" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUSKA s.r.o. | 51053683 | 250,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 17,09 € | 27.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 108,79 € | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | meranie spotreby paliva-Škoda Octavia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000452023 | prenájom osvetľ.techniky "Tenuto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 40,80 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | tlač plagátov - insc. "Judáš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 23,28 € | 30.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000502023 | gastrokarty 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 402,70 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000492023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 111,30 € | 31.01.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | tlač plagátov,bulletinov "Tri múdre....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 51,94 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | výroba sošky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 25,53 € | 09.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | zásobníky na toal.papier 22ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 219,65 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | servis webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 080,00 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | prenájom kamer.techniky "Gifko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 210,00 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | ladenie klavírov za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 410,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000312023 | vodné,stočné,zráž. 18.12.-17.1.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 656,76 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | set lavíc na skoky 7 ks insc."Zvonkohra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GorillaSports, s.r.o. | 51727544 | 322,08 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | prenájom kamer.techniky "CARLs dORF" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 210,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 90,41 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | prenájom zvuk.techniky "CARLs dORF" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 40,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | prenájom kamer.techniky "Prsteň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 30,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | občerstvenie zasadnutie SR 31.1.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 41,40 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000512023 | el.energia za 2/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000522023 | el.energia za 2/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | plyn za 2/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |