Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012242022 | popl.mobil.telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012252022 | vyúčt. plynu za 12/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 527,74 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012272022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012282022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012292022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,48 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012302022 | údržba infor.systému 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 139,68 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | prenájom kamer.techniky "Portréty ........" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 60,10 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | krajčír.figuríny 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piknik Service, s.r.o. | 52059545 | 500,00 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | Poradenstvo v oblasti VO 2-6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 600,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000152023 | kontrola EPS/HSP za 1/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | prenájom lokácie (sála) "Otrávená studňa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P*AKT | 54670641 | 100,00 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 26,17 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | MT Samsung Galaxy A33 (doc.Papanetzová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,04 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 119,44 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000252023 | zapožičaanie výprav.prostriedkov "Ďalší" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | servis kopírky Canon iRC3325i | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PMAT, s.r.o. | 46861424 | 699,60 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000292023 | prenájom kamer.a zvuk.techniky "Byt či byť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 300,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | popl.za posúdenie vnútorného systému | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 36 394,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | práca ostriča a kamer.technika "Kľúč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Kačka | 53157001 | 70,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012182022 | voda z povrch.odtoku za 12/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012232022 | vyúčtov.el.energie za 12/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 6 067,16 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012312022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 472,52 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012322022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 710,70 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012352022 | poštovné 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 618,80 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | členské 12/22 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 160,00 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | sieťová infraštruktúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 6 227,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | prenájom kamer.techniky "Človečipsy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 33,00 € | 26.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | úprava miest.027 a 028 -Zochova -ZoD 134 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Genesis Pozemné stavby, s.r.o. | 46059105 | 191 745,65 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | vodné,stočné,zráž.-10.12.-9.1.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |