Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201009962020 | softvér | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Imatest LLC | 1 256,20 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009952020 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 125,59 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009942020 | reinštal.klimat.jednotky v serverovni FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 1 404,00 € | 09.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009932020 | výroba truhlice - insc. Mary Stuart | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boris Malcev-allDesign | 47821248 | 202,50 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009922020 | údržba infor.systému za 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009912020 | za správu produkčného servera za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009902020 | notové stojany 19 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 635,00 € | 09.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009892020 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 618,49 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009882020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009872020 | online školenie vo VO 6.10.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009862020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009852020 | online videokurz (Mgr.Hocková) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 106,80 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009842020 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009832020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009822020 | servis.prehliadka kotlov- Ventúrska,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 842,40 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009812020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009802020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,66 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009792020 | televízor Samsung | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 299,00 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009782020 | prenájom skúšobne - MDPOH - 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 21,60 € | 05.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009772020 | prístup k elektron.nástroju 10/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009762020 | ZoD 24/VŠMU/2020-chladenie vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 73 263,50 € | 06.07.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009742020 | prenáj.tlač.zar.- 10/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,84 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009732020 | prenáj.tlač.zar. -10/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,72 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009722020 | prenáj.tlač.zar.za 10/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,32 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009712020 | DOBROPIS-letenky 10ks Viedeň-Tel Aviv | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 1 680,00 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009702020 | drôtené koše na odpadky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 717,52 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009692020 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 102,99 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009682020 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009672020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009662020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |