Faktúry
Počet záznamov: 1462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231007772023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231008522023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009482023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
20231010332023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231012222023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko. PhD. | tajomníčka | Faktúra | |||
20231013402023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231001062023 | školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 144,00 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003192023 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.23-31.3.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 198,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007682023 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 44,50 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231011092023 | Posudok stavu budovy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROFING, spol. s r.o. | 30776376 | 2 520,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20231012872023 | posúdenie fasády na budove FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROFING, spol. s r.o. | 30776376 | 2 400,00 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20231004062023 | prenájom priestorov kostola Dómu sv.Martina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 30812712 | 360,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
20231003012023 | členský príspevok SAK 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231004922023 | prenájom priestorov "Orfeus 2022/23" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | A4 -asociácia združení | 30853435 | 620,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006982023 | prenájom priestorov "IP 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | A4 -asociácia združení | 30853435 | 3 714,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
20231006962023 | vystúpenie spev.zboru Apollo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Spevácky zbor Apollo | 30869404 | 500,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
20231011142023 | oprava vozidla VW BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 645,23 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
20231005952023 | práva na použitie skladby -film "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OPUS a.s. | 31321755 | 120,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
20231003122023 | PZP Peugeot 26.5.23-25.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 147,36 € | 07.03.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231003432023 | servis 7 ks multifunkčných zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 400,80 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
20231009102023 | oprava bleskozvodov - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 312,00 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
20231002062023 | prenájom orch.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 1 043,40 € | 15.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002352023 | prenájom orch.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 504,00 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231006052023 | prenájom notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 1 020,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
20231007962023 | notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 714,81 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
20231014332023 | prenájom notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 902,51 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231006752023 | ubytovanie pre 50 osôb - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOREA,spol. s r.o. | 31339204 | 3 691,50 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
20231001252023 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 178,56 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001372023 | tonery 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 833,99 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001422023 | tonery 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 619,34 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |