Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002142020 | za správu produkčného servera za 2/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | za správu produkčného servera za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | za správu produkčného servera za 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004652020 | za správu produkčného servera za 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005522020 | za správu produkčného servera za 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006362020 | za správu produkčného servera za 7/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006792020 | inštalácia projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 60,00 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007472020 | za správu produkčného servera za 8/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | za správu produkčného servera za 9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009912020 | za správu produkčného servera za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011282020 | za správu produkčného servera za 11/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012232020 | dodávka a montáž projektorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 13 863,60 € | 21.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | servis výťahu za 2/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | servis výťahu za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | servis výťahu za 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004612020 | servis výťahu za 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | servis výťahu za 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006432020 | servis výťahu za 7/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007222020 | servis výťahu za 8/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008422020 | servis výťahu za 9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009662020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010992020 | servis výťahu za 11/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | multimed.sieť FTF -zmluva 16/FTF/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 59 851,48 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | stravné lístky 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 519,09 € | 14.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | stravné lístky 2/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 19 143,62 € | 10.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | stravné lístky 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 308,49 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | stravné lístky 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 571,67 € | 17.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003882020 | stravné lístky 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 596,28 € | 14.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004712020 | stravné lístky 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 19 683,96 € | 10.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |