Faktúry
Počet záznamov: 1252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201010392020 | preklad resumé do knihy "Hudobná analýza 2" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 30,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
20201010402020 | odbor.redakcia knihy "Prieniky klasickej.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 270,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007942020 | akred.popl.+10ks vstupenky- Divadelná Nitra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia Divadelná Nitra | 34074571 | 620,00 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
20201007952020 | zľavnené vstupenky- Divadelná Nitra 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia Divadelná Nitra | 34074571 | 1 016,00 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
20201006592020 | lisovanie CD Šašinová/Zamborský | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 1 169,78 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
20201011862020 | lisovanie CD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 734,53 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201004482020 | stoličky 70 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Antares Eurotrade,spol. s r.o. | 34112545 | 4 452,00 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
20201009192020 | graf.vizuál - propagácia Koncertu SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 108,00 € | 21.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201008892020 | nákup regálov - archív | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 160,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20201002402020 | materiál do modelárskej dielne KBT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 257,05 € | 11.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201003372020 | DIBOND+rám+kašír ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 251,98 € | 22.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
20201000652020 | prekladateľské práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lívia Filusová | 35001461 | 540,00 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003012020 | preklad. a administr.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lívia Filusová | 35001461 | 1 080,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201005732020 | preklad. a administr.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lívia Filusová | 35001461 | 1 080,00 € | 16.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
20201008012020 | oprava violončela | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 304,20 € | 24.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005872020 | prenájom priestorov(Subclub) "IQ13" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Šutjak-COLT CLUB | 35439769 | 624,00 € | 21.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
20201000462020 | obnova supportu Media Composer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 586,80 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
20201010962020 | obnova supportu Avid Media Composer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 540,00 € | 01.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000172020 | predplatné e-časopisy - r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 666,00 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000182020 | predplatné e-časopisy - r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 324,00 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201009502020 | predplatné e-časopisy - r.20/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 240,00 € | 30.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011272020 | JSTOR Music Collection- prístup na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 620,00 € | 04.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201012302020 | zabezp.prístup.práv-Theatre Research ..2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 340,20 € | 29.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201000122020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1. -7.2.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,26 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000452020 | MT Samsung Galaxy A50 black-prof.Buranovský | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 180,00 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001112020 | MT Samsung Galaxy A40 black - doc.Letenay | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,00 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001292020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2. -7.3.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264,57 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002282020 | MT Samsung Galaxy A51 black - doc.Heinzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,24 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002632020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3. -7.4.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306,08 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201003242020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4. -7.5.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,78 € | 17.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra |