Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003452020 | popl.za ohlásenie stav.úprav-Svoradova 2/A | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 30,00 € | 08.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003462020 | popl.za ohlásenie stav.úprav-Ventúrska 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 30,00 € | 08.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009242020 | členský prísp.IAML r.2020 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 23.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | PZP Škoda Octavia od 30.6.20 - 30.6.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 151,20 € | 23.03.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | havarijné poist.Octavia 30.6.20-30.6.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 739,62 € | 06.04.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004052020 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.20-1.8.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 193,56 € | 22.05.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 135,66 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 74,87 € | 13.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006742020 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 72,22 € | 17.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007022020 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 142,80 € | 28.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 20,00 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002032020 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 25,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 6,64 € | 12.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010242020 | recenzný posudok na knihu "Puppetry and..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Waszkiel | 011230763 | 140,00 € | 18.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004852020 | prenájom SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Chaos Czech a.s. | 02983842 | 49,98 € | 15.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006582020 | prenájom kamer.techniky "Riziká zimy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Biofilms rental s.r.o. | 03506037 | 1 333,88 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | výroba podstavcov "Nepriateľ ľudu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 840,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | výroba marionet.divadla "Janko a Marienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 250,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | výroba pultov,konzol pod techniku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 800,00 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009582020 | výroba hliník.rámu "The Pear" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 230,40 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | chladnička Candy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 195,99 € | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002422020 | chladnička Zanussi,mikrovlnka, kanvica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 352,79 € | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | zriad.telef.liniek,prekládka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 1 143,96 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002782020 | bezšnúrový telefón | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 78,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005862020 | zriadenie telef.klapiek 443,453 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 115,20 € | 21.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009142020 | prekládka tel.klapiek,preprogr.tel.ústredne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 127,20 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015542019 | ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 800,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | ladenie a oprava klavírov 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 015,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | ladenie a oprava klavírov 1-2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 115,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | ladenie a oprava klavírov 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 910,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra |