Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001752023 | realizácia predst. Woyzeck (Georg Büchner) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jókaiho divadlo v Komárne - | 36102679 | 15 000,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | členský poplatok CILECT na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 26.01.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 144,00 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | DOBROPIS el.energia za 1/23 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19 315,52 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | el.energia za 2/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 178,56 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | vodné,stočné,zráž.18.1.-17.2.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 793,75 € | 23.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | tonery 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 833,99 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | tonery 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 619,34 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | predpl.5.3.23-4.3.24 -JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 757,20 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | prenájom kamer.techniky "Postcovid" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 45,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | balík služieb BOZP a PPO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | gastrokarty 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 581,11 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | prístup k elektron.nástroju 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | sťahovacie práce 16.2.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 372,00 € | 03.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | voda z povrch.odtoku za 2/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,30 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | prenáj.tlač.zar.- 2/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,42 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | prenáj.tlač.zar.- 2/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,82 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | spracovanie archivných dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Michalja Kotočová | 17469627 | 12 000,00 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | tlač kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 808,50 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | služby film.archívu "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 30,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001732023 | tlač plagátov 20ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | ladenie klavírov za 1-2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 050,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | zdravotnícke potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 73,50 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | servis.paušál,kliky 2/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,46 € | 08.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | právne služby - poradenstvo vo VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ružička and partners s.r.o. | 36863360 | 432,00 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 223,40 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,10 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra |