Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000422021 | členský popl.SANET 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | plyn za 2/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | plyn za 2/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | plyn za 2/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000492021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 41,24 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000532021 | voda z povrch.odtoku za 1/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | el.energia za 2/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 419,86 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000052021 | prenájom nebyt.priestorov+služby 1-02/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 4 073,40 € | 13.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 4 062,00 € | 18.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000162021 | notebook 3ks - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 804,62 € | 11.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000172021 | výpočtová technika - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 6 693,67 € | 11.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000312021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 3 645,60 € | 25.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | výroba stola - insc.Posledný jednorožec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 000,00 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 340,00 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 9 409,20 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000562021 | členský popl.EUNIS Slovensko 2019,2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 700,00 € | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | graf.koncept,layout "Prieniky klasickej.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 400,00 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000582021 | SW AVID Pro Tools | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 289,00 € | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | notebook 2ks,monitor DELL 7ks, USB KEY 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 353,40 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | prenáj.tlač.zar. -1/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,99 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000622021 | prenáj.tlač.zar.- 1/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,44 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | prenáj.tlač.zar.za 1/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,50 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | prístup k elektron.nástroju 1/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000662021 | za správu produkčného servera za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | oprava violončela | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 45614661 | 480,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | APPLE iMac 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 918,80 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |