Faktúry
Počet záznamov: 1252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002742020 | nákup PHM - 1.pol. - 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 47,36 € | 23.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002752020 | vodné,stočné,zráž.10.3.19-9.3.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1,30 € | 30.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002762020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 832,18 € | 30.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002772020 | zriad.telef.liniek,prekládka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 1 143,96 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002782020 | bezšnúrový telefón | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 78,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002792020 | el.energia za 4/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002802020 | plyn za 4/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002812020 | plyn za 4/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002822020 | plyn za 4/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002832020 | vyúčtov.vodné,stočné 10.3.19-9.3.20-Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002842020 | prenájom tlač.zariadenia za 1-3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002852020 | prenájom SW na 12 mesiacov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 903,60 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002862020 | prenájom reklamných plôch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 300,00 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002872020 | multimed.sieť FTF -zmluva 16/FTF/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 59 851,48 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002882020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 3/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 56,92 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002892020 | online školenie-VO 31.3.-1.4.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 174,00 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002902020 | právne služby- 3/2020 (zmluva z 19.11.2019) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 1 300,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002912020 | servis výťahu za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002922020 | vodné,stočné 18.2.- 17.3.20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 363,32 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002932020 | voda z povrch.odtoku za 3/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 210,12 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002942020 | voda z povrch.odtoku za 3/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002952020 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 56,17 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002962020 | havarijné poist.Octavia 30.6.20-30.6.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 739,62 € | 06.04.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002972020 | za správu produkčného servera za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002982020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 3/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,34 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002992020 | výroba podstavcov "Nepriateľ ľudu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 840,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003002020 | výroba marionet.divadla "Janko a Marienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 250,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003012020 | preklad. a administr.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lívia Filusová | 35001461 | 1 080,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003022020 | prenájom priestorov v MD POH za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 43,20 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003032020 | doména divadlolab.sk 17.4.20 - 17.4.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra |