Faktúry
Počet záznamov: 1229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009602023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9.23-7.10.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 455,80 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009632023 | 2x kôš, vešiak | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 195,95 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | servisné práce na klim.jednotke Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 322,30 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009612023 | vodné,stočné,zráž.-10.8.-9.9.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009622023 | vodné,stočné - 10.8.23-9.9.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009652023 | členské 8/23 REVIS VŠ, cobrand ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 2 240,00 € | 18.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009672023 | moderovanie "Finálny koncert MFS 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 18.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009682023 | kontrola EPS/HSP za 9/23 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 18.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009532023 | servis výťahu za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009562023 | čiastiace, hyg. potreby a kanc.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 797,64 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009542023 | služby k prenájmu SND (promócie 11.9.2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 520,88 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009822023 | prenájom priestorov-promócie 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 750,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | servisné práce na klim.jednotke FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 058,00 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009572023 | oprava klimat.jednotky Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 393,39 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | prenájom a servis tlač. 8/23-ekon,podateľňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,31 € | 12.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Stephanie Schober | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 83,50 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 241,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | servis.paušál,kliky 8/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,24 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009462023 | prenáj.tlač.zar.- 8/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,30 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009472023 | servis.paušál,kliky- 8/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,87 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | čistiace práce na fasáde | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Huňady | 3559088 | 375,00 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | poštovné 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,80 € | 11.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 485,64 € | 11.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | popl.mobil.telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | tlač vstupeniek promócie 11.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 151,20 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | kamera ARRI 435 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 61,85 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | servis zelene VŠMU 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | voda z povrch.odtoku za 8/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |