Faktúry
Počet záznamov: 1229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011162023 | tlač propag.materiálov "Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 148,40 € | 20.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231011182023 | tlač propag.materiálov "Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 483,50 € | 20.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231011192023 | výmena skla na dverách divadlo LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 584,00 € | 20.10.2023 | 15.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231011082023 | členský poplatok AEC na r. 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 1 026,75 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | ||||
| 20231011112023 | Kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 405,71 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231011122023 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 396,88 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231011132023 | Projektor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 429,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231011092023 | Posudok stavu budovy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROFING, spol. s r.o. | 30776376 | 2 520,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231011102023 | vyúčt. el.energia za 9/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 17,70 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231011042023 | ubytovanie pre 6 osôb "MFS 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 3 949,50 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011062023 | členský popl. SANET 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011022023 | preklad textov SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 62,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231011072023 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 726,00 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011052023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 197,96 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011032023 | oprava zvuk.techniky - mixpult | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 618,00 € | 18.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231010982023 | koberec s pokládkou (záloha) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 460,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010942023 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 363,30 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010952023 | 3x počítač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 111,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011012023 | Fotoaparát, pamäť. karta a replikátor portu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 640,90 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011392023 | koberec s pokládkou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 540,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011002023 | sklenárske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tibor Vajner-Sklenárstvo | 30160812 | 65,10 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010932023 | tonery 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 319,00 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010922023 | lic. Media Composer 22.11.2023-21.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 1 923,60 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010962023 | členské 9/23 REVIS, REVIT VŠ, ISIC, ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 6 120,00 € | 17.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231010972023 | DOBROPIS el.energia za 9/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23 719,77 € | 17.10.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231010902023 | graf.návrhy plagátov"Od analýzy k interp." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 100,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010912023 | prenájom kancel.priestorov+služby 10-12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010842023 | postprodukčné zvukové pr. "Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Kačka | 53157001 | 67,28 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010892023 | odborná publikácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,21 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010882023 | DOBROPIS el.energia za 9/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 748,78 € | 16.10.2023 | 25.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |