| 20221009752022 |
reklamná kampaň "Áčko" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Citylife.sk s.r.o. |
50965786 |
|
250,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009762022 |
práce zvukového technika "Áčko" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
WAX, s.r.o. |
52644049 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009682022 |
el.energia za 11/22 - Zochova - zmluva |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
10 600,00 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009692022 |
preklad zo SJ do AJ interné smernice |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ASPENA, s.r.o. |
35845040 |
|
924,00 € |
02.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009622022 |
servisný posudok na majetok na vyradenie |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Servis elektroniky s.r.o. |
36285421 |
|
93,36 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009652022 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS 9/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
367,66 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009662022 |
jesený servis VZT a klim.zariad |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TECHTEAM s.r.o. |
44690321 |
|
5 862,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009672022 |
kalendár stolový pracovný na r.2023 - 50ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
69,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009632022 |
údržba infor.systému 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ASC Applied |
31361161 |
|
440,00 € |
28.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009542022 |
starostlivosť o kvetiny 10/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Roman Zimčák-Passion |
41338766 |
|
70,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009552022 |
tlač propag.materiálov - ÁČKO 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
1 594,62 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009562022 |
zabezpečenie občerstvenia - ÁČKO 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Oksana Hrabovská |
54057515 |
|
553,00 € |
27.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009572022 |
zabezpečovací systém VŠMU |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Insomnium, s.r.o. |
46590129 |
|
22 424,12 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009582022 |
tlač propag.materiálov - ORFEUS 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
80,76 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009592022 |
aut.odmena za verejné použ.hudob.diel |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
15,60 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009602022 |
návrh a realiz.scénografie priestorov ÁČKO |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Laxton s.r.o. |
46394486 |
|
750,00 € |
27.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009612022 |
prenájom sedacích vakov - 19.-22.10.22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JRK-Trade Slovakia, s.r.o. |
47002743 |
|
180,00 € |
27.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009642022 |
čistiace a hyg.prostriedky + kanc.materiál |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
790,39 € |
27.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009532022 |
papier |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
451,20 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009522022 |
meranie spotreby paliva-Peugeot Expert |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D |
14255791 |
|
405,60 € |
26.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009492022 |
osvetlenie Dvorany |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
35 352,72 € |
25.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009462022 |
ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JAKT s.r.o. |
35888440 |
|
20 940,00 € |
25.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009422022 |
kancel.potreby + kancel.papier |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
234,58 € |
24.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009442022 |
zabezpečenie reklamy na soc.sieťach-ÁČKO 22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Murmur Films s.r.o. |
54381801 |
|
990,00 € |
24.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009482022 |
Preškolenie BaOZ a OPP |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUREKON |
45315582 |
|
480,00 € |
24.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009402022 |
Servis vozidla Octavia BL217MK |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
itl service, s.r.o. |
35915366 |
|
419,83 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009412022 |
tlač plagátov k výstave |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
216,00 € |
21.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009432022 |
autorský dozor - ZoD 135/VŠMU/2021 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
UNGROUP s.r.o. |
43991122 |
|
2 160,00 € |
21.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009452022 |
svetelná technika a osvetlenie |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
248 721,74 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009512022 |
čistenie talárov |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. |
45386765 |
|
979,60 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
