Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009752022 | reklamná kampaň "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 250,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009762022 | práce zvukového technika "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | WAX, s.r.o. | 52644049 | 180,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009682022 | el.energia za 11/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009692022 | preklad zo SJ do AJ interné smernice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 924,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009622022 | servisný posudok na majetok na vyradenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis elektroniky s.r.o. | 36285421 | 93,36 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009652022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 9/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009662022 | jesený servis VZT a klim.zariad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 5 862,00 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009672022 | kalendár stolový pracovný na r.2023 - 50ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,00 € | 28.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009632022 | údržba infor.systému 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 28.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009542022 | starostlivosť o kvetiny 10/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009552022 | tlač propag.materiálov - ÁČKO 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 594,62 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009562022 | zabezpečenie občerstvenia - ÁČKO 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oksana Hrabovská | 54057515 | 553,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009572022 | zabezpečovací systém VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 22 424,12 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009582022 | tlač propag.materiálov - ORFEUS 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 80,76 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009592022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009602022 | návrh a realiz.scénografie priestorov ÁČKO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Laxton s.r.o. | 46394486 | 750,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009612022 | prenájom sedacích vakov - 19.-22.10.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JRK-Trade Slovakia, s.r.o. | 47002743 | 180,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009642022 | čistiace a hyg.prostriedky + kanc.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 790,39 € | 27.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009532022 | papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 451,20 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009522022 | meranie spotreby paliva-Peugeot Expert | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 26.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009492022 | osvetlenie Dvorany | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 35 352,72 € | 25.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009462022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 20 940,00 € | 25.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009422022 | kancel.potreby + kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 234,58 € | 24.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009442022 | zabezpečenie reklamy na soc.sieťach-ÁČKO 22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 990,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009482022 | Preškolenie BaOZ a OPP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 480,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009402022 | Servis vozidla Octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 419,83 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009412022 | tlač plagátov k výstave | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 216,00 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009432022 | autorský dozor - ZoD 135/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNGROUP s.r.o. | 43991122 | 2 160,00 € | 21.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009452022 | svetelná technika a osvetlenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 248 721,74 € | 21.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009512022 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 979,60 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |