Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010062022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010072022 | servis.paušál,kliky 10/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,16 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010002022 | vyúčtov.el.energie za 10/22 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 453,04 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009962022 | prenáj.tlač.zar.- 10/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,03 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009972022 | prenáj.tlač.zar.- 10/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,18 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009952022 | el.energia za 11/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 08.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009982022 | Webhosting VŠMU-ročný poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 439,06 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009872022 | kancelárske potreby a materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 47,40 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009902022 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 195,10 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009912022 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 88,11 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009922022 | tlač plagátov,samolepiek,kartičiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 65,48 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009942022 | prenájom priestorov - október 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 468,00 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009892022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Áčko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 57,60 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009932022 | obed a večera v slovenskom štýle | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | W Press a.s. | 35907266 | 800,00 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009882022 | voda z povrch.odtoku za 10/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009862022 | prístup k elektron.nástroju 10/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009842022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 9/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009852022 | 3D tlačiareň s príslušenstvom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,65 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009772022 | členský popl.EUNIS Slovensko 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009812022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 48,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009782022 | plyn za 11/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009792022 | plyn za 11/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009802022 | plyn za 11/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009822022 | oprava kopírovacieho stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alfa office s.r.o. | 35955333 | 193,20 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009832022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 10/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009702022 | spracovanie archivných dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Michalja Kotočová | 17469627 | 24 000,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009712022 | Ubytovanie hosťa "Áčko 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009722022 | práce zvukového technika "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | W Press a.s. | 35907266 | 192,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009732022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009742022 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 504,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |