| 20221010062022 |
za telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010072022 |
servis.paušál,kliky 10/22-SMZ 0211042022042 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
18,16 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010002022 |
vyúčtov.el.energie za 10/22 -Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
1 453,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009962022 |
prenáj.tlač.zar.- 10/22 (0202042019028-kv) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
63,03 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009972022 |
prenáj.tlač.zar.- 10/22(0219062020037-rekt) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
79,18 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009952022 |
el.energia za 11/22 - Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
44,67 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009982022 |
Webhosting VŠMU-ročný poplatok |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ELBIA, s.r.o. |
36702897 |
|
439,06 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009872022 |
kancelárske potreby a materiál |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
47,40 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009902022 |
nákup PHM - 2.pol. - 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
195,10 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009912022 |
publikácie |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
35716584 |
|
88,11 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009922022 |
tlač plagátov,samolepiek,kartičiek |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
65,48 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009942022 |
prenájom priestorov - október 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
RDS ART Group s.r.o. |
45315621 |
|
468,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009892022 |
aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Áčko |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
57,60 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009932022 |
obed a večera v slovenskom štýle |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
W Press a.s. |
35907266 |
|
800,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009882022 |
voda z povrch.odtoku za 10/22- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
50,33 € |
07.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009862022 |
prístup k elektron.nástroju 10/22 (zml.084) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
258,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009842022 |
lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 9/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DIMANO, a.s. |
30775094 |
|
552,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009852022 |
3D tlačiareň s príslušenstvom |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,65 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009772022 |
členský popl.EUNIS Slovensko 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EUNIS-SK |
31784941 |
|
350,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009812022 |
havarij.výjazd Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
KOMPLET s.r.o. |
35724901 |
|
48,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009782022 |
plyn za 11/22 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 341,78 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009792022 |
plyn za 11/22 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 603,07 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009802022 |
plyn za 11/22 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 743,66 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009822022 |
oprava kopírovacieho stroja |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Alfa office s.r.o. |
35955333 |
|
193,20 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009832022 |
lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 10/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DIMANO, a.s. |
30775094 |
|
552,00 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009702022 |
spracovanie archivných dokumentov |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing.Michalja Kotočová |
17469627 |
|
24 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009712022 |
Ubytovanie hosťa "Áčko 2022" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
185,10 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009722022 |
práce zvukového technika "Áčko" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
W Press a.s. |
35907266 |
|
192,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009732022 |
aut.odmena za verejné použ.hudob.diel |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
15,60 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009742022 |
Prenájom zvukovej techniky |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bohéma s.r.o. |
51836637 |
|
504,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
