| 20221010332022 |
členské 10/22 REVIS,REVIT VŠ,ISIC,ITIC |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CKM |
31768164 |
|
720,00 € |
15.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010202022 |
ubytovanie hosťa -sympózium Ars Verbis |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
61,70 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010232022 |
ubytovanie hosťa -sympózium Ars Verbis |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
61,70 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010242022 |
ubytovanie hosťa -sympózium Ars Verbis |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
68,40 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010252022 |
ubytovanie hosťa -sympózium Ars Verbis |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
68,40 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010192022 |
výroba konštrukcie - insc. "Júl" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ján Babic |
43967574 |
|
1 200,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010262022 |
profylaktická prehliadka projektora |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AV MEDIA SYSTEMS a.s. |
48108375 |
|
750,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010272022 |
plagáty,roll up - DOD22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
270,84 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010282022 |
štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 11/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
722,88 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010302022 |
údržba infor.systému 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ASC Applied |
31361161 |
|
440,00 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010312022 |
popl.mobil.telefón za obd. 8.11.22-7.12.22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
479,49 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010122022 |
servis výťahu za 10/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010152022 |
vedenie masterclass k filmu Obeť- Áčko 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Continental film, s.r.o. |
35730897 |
|
120,00 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010142022 |
prenájom priestorov -sympózium Ars Verbis |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Daniel Špoták |
40046044 |
|
400,00 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010162022 |
Toaletný papier, pap.utierky |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 026,02 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010292022 |
prenájom techniky " Kto sú oni " |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
19,60 € |
11.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010182022 |
poštovné 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
204,70 € |
11.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010222022 |
mesačná kontrola EPS 11/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
109,54 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010172022 |
páska do tlačiarne,ITIC karty |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
180,48 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010112022 |
online seminár "Majetok" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010102022 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 10/22 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 388,47 € |
10.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010092022 |
vyúčtov.el.energie za 10/22 -Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
2 994,07 € |
10.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010012022 |
za telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
426,11 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010052022 |
popl.mobil.telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010082022 |
tlač.canvas A4 35ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
108,36 € |
09.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010132022 |
spolupráca pri vydaní publikácie -201/DF/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
KADU-Kabinet audiovizuálnych |
51063778 |
|
1 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010042022 |
aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Áčko |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
91,20 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009992022 |
za telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,50 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010022022 |
za telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010032022 |
za telefón za 10/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
