Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010872022 | periodiká na r. 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 191,16 € | 30.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010882022 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 188,39 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010842022 | zapožičanie kostýmov,rekvizít "Dva týždne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 43,20 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010862022 | predplatné - periodiká na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 959,22 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010892022 | predplatné - periodiká na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 81,91 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010912022 | predplatné - Film.sk na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | L.K.Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 25,00 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010902022 | predplatné - periodiká na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 192,67 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010922022 | dokovacia stanica LaCie,Card SanDisk 9 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 019,03 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010802022 | zabezpečovací systém VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 31 189,22 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010812022 | Podlahový čistiaci stroj | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lindha a.s. | 08848726 | 1 104,00 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010762022 | ubytov.hostí "Tanečný kongres" -Nemeckova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010772022 | ubytov.hostí "Tanečný kongres" -Gremlicová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010792022 | ubytov.hostí "Tanečný kongres" - Hayasi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 136,80 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010832022 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 704,00 € | 29.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010722022 | Dodávka a montáž elektromerov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 1 431,23 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010732022 | energetický audit budov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. | 36731943 | 19 800,00 € | 28.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010782022 | starostlivosť o kvetiny 11/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010742022 | predplatné - periodiká na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 105,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010752022 | predplatné - časopis Salto na r. 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 8,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010712022 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 585,44 € | 28.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010682022 | graf.práce-Medzinárodná flautová súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 540,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010692022 | obnova supportu Avid Media Composer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 538,80 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010702022 | prehrávač DUNE HD PRO VISION 4K 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Techhouse s.r.o. | 50298038 | 1 040,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010652022 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 228,96 € | 25.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010662022 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 896,40 € | 25.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010672022 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 439,56 € | 25.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010642022 | zazelenanie plôch Zelený projekt | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 22 616,52 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010392022 | preprava BA - Wroclav - BA "Metaformy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 1 900,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010552022 | tlač propag.mater.-koncerty Komor.večerov.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 52,20 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010562022 | tlač plagátov,bulletinov - insc.Boh masakra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 82,80 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |