| 20221011182022 |
prenájom priestorov "Portréty hladujúcich.. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Real MG, s.r.o. |
36635341 |
|
60,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011112022 |
prenáj.tlač.zar.- 11/22(0219062020037-rekt) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
87,89 € |
05.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011132022 |
Zalomenie časopis Múza 7/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZELENÁ LÚKA s.r.o. |
46704671 |
|
1 952,00 € |
05.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011162022 |
prenáj.tlač.zar.- 11/22 (0202042019028-kv) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
59,58 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011102022 |
nákup PHM - 2.pol. - 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
136,85 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011142022 |
kontrola EPS/HSP za 12/22 - DF Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011252022 |
dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SVOP s.r.o. |
30775264 |
|
64,07 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011152022 |
tonery 4 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
297,41 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011222022 |
organizovanie prednášky |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Dolby International AB |
|
|
200,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011082022 |
skrinka na kľuče |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
|
53,00 € |
02.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011092022 |
zasadnutie VUR 29.11.22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Almanach s.r.o. |
35825537 |
|
54,00 € |
02.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011042022 |
prístup k elektron.nástroju 11/22 (zml.084) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
258,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011032022 |
elektr.prolong. kariet ISIC |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 434,05 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010972022 |
členský príspevok za r. 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Klub dekanov fakúlt VŠ SR |
35628243 |
|
67,00 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010982022 |
prenájom priestorov za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
RDS ART Group s.r.o. |
45315621 |
|
468,00 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011002022 |
štítkovač,kancel.potreby,materiál |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
319,50 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011052022 |
plyn za 12/22 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 341,78 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011062022 |
plyn za 12/22 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 603,07 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011072022 |
plyn za 12/22 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 743,66 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011012022 |
zabezpečenie občerstvenia (projekt VEGA) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Almanach s.r.o. |
35825537 |
|
118,80 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011022022 |
vyprac.projekt.dokumentácie ZoD 020/VŠMU/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing.arch.Ľudovít Urban |
11922532 |
|
1 960,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011122022 |
predĺženie domény avfx.sk na r.2023 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010992022 |
ročný update supportu lic. Pro Tools |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
1 704,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010942022 |
stravné lístky 12/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 516,04 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010932022 |
el.energia za 12/22 - Zochova - zmluva |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
10 600,00 € |
01.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010952022 |
ročný poplatok Vimeo Pro 2.12.22-1.12.23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
VIMEO,Inc. |
592712887 |
|
189,00 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010962022 |
predplatné r.2023 -periodikum TANEC |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
RESERVA o.z. |
42360676 |
|
28,00 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011232022 |
nábytok-oddychová zóna VŠMU |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
31 607,64 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010822022 |
ubytovanie - medzinárodné sympózium |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
493,60 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010852022 |
strážna služba -koncert Slovenská tepláreň |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
