Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008202022 | prenájom osvetľovacej techniky "Angličan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 500,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008162022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 016,60 € | 12.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007792022 | ubytovanie (Jean Abreu) "CONNECTION" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislava Appart. Group s.r.o. | 43912958 | 1 000,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | prenájom mobiliáru a priestorov "Neklopať" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIPTAK&CO-Merkuria spol.s r.o. | 31339867 | 540,00 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008142022 | popl.mobil.telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008272022 | výroba sošky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 19,38 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008132022 | Tlač plagátov a vstupeniek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 216,00 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008082022 | za telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008102022 | za telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,89 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008112022 | za telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008122022 | za telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008152022 | mesačná kontrola EPS + servis 8/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 148,90 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008352022 | za telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 403,68 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008012022 | postprodukčné práce "Visiting Mamajé" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thunderbird s.r.o. | 50289691 | 1 500,00 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008052022 | set vlajok so stojanom,reklamné perá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,84 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008072022 | občerstvenie KR 6.9.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 130,00 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008062022 | Kacelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,80 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008002022 | servis.paušál 8/22 -SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,80 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008022022 | preklad zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 25,20 € | 08.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008042022 | fareb.korekcia a vizuál.úprava "Angličan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cheesefork s.r.o. | 46778594 | 600,00 € | 08.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008032022 | vyúčtov.el.energie za 8/22 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 252,83 € | 08.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007892022 | postprodukčné práce "Krásne utópie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Bihuň | 51182998 | 1 100,00 € | 07.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007912022 | prenájom kamer.techniky "Portréty hladuj... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 420,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007922022 | DOBROPIS k DF 2022100791 (FA 20220287) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 192,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007942022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 07.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007972022 | servis výťahu za 8/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007902022 | sprostredkovanie prenájmu lokácií -Angličan | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Public Media Trading, spol. s r.o. | 00699314 | 1 500,00 € | 07.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007962022 | prenáj.tlač.zar.- 8/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,04 € | 07.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007992022 | voda z povrch.odtoku za 8/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007932022 | preklad zo SJ do AJ - Áčko 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 95,16 € | 07.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |