Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009592021 | vyúčtov.el.energie za 9/21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 578,82 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009602021 | znalecký posudok na vyradenie majetku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Mária Svrčková | 36395811 | 801,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009632021 | zasadnutie KR-6.10.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 90,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009642021 | dodanie občerstvenia-prac.stretnutie HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 60,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009622021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 9/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009612021 | tonery 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 223,12 € | 12.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009522021 | za telefón za 9/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 474,28 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009542021 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 249,60 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009472021 | za telefón za 9/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009482021 | za telefón za 9/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009492021 | za telefón za 9/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,96 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009502021 | prenáj.tlač.zar.- 9/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 58,01 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009512021 | za telefón za 9/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009562021 | tlmočnícke služby - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIMULTA, spol. s r.o. | 31380204 | 480,00 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009572021 | reklamná kampaň - Áčko 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 250,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009582021 | dotlač bulletinov "Tvar vecí" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 124,80 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009552021 | prenáj.tlač.zar. - 9/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 30,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009372021 | servis výťahu za 9/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009382021 | vyúčtov.el.energie za 9/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 815,04 € | 08.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009332021 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 133,21 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009392021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 13,68 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009402021 | papierové utierky 180 kot | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,96 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009412021 | realiz.projekcie a tech.zabezp.konferencie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BalkKult, o.z. | 51891077 | 500,00 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009532021 | ubytov.lektora - Jorg Zwicker 17.-28.9.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 61,70 € | 08.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009462021 | členský príspevok SAK 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009422021 | stravné lístky 10/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 402,15 € | 08.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009452021 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 322,73 € | 08.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009342021 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009352021 | voda z povrch.odtoku za 9/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009362021 | el.energia za 10/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra |