Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211012652021 | germicidné žiariče 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 960,00 € | 14.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012662021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 126,00 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012672021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 140,50 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012682021 | tlač boržúry Múza 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 397,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012692021 | členský prísp.ELIA na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 408,50 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211012492021 | Sťahovacie práce 19.11.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 120,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012502021 | Sťahovacie práce 28.7,3.8.,13.8.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 336,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012512021 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 128,56 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012522021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012532021 | výroba scény -insc."Veľké putovanie...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 518,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012542021 | výroba scény -insc. "Ploštice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 540,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012552021 | výroba scén.prvkov -insc."Choroba mladosti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 912,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012562021 | toal.papier Harmony Jumbo 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 316,80 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012582021 | notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 204,25 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012592021 | sťahovacie práce - 29.9.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 2 688,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012602021 | sťahovacie práce - 4.10.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 132,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012612021 | sťahovacie práce - 28.10.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 432,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012632021 | tlač zborníka časopisu Reflektor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 330,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012642021 | výučba predmetu "Úvod do psychológie 2" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KMCG s.r.o. | 51705664 | 192,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012702021 | služby podpory 2021 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis podnikateľa, s.r.o. | 47164662 | 450,00 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211012442021 | za telefón za 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012452021 | za telefóny 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012462021 | za telefóny 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,77 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012472021 | za telefóny 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 446,44 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012382021 | za telefón za 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,41 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012392021 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012402021 | prenájom audiotechniky "DEKAMERON" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CETERA, s.r.o. | 36484466 | 420,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012422021 | realiz.workshopu "Riešenie náročných....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 303,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012312021 | služby za 4.Q | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012352021 | prístup k elektron.nástroju 11/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |