Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007472020 | za správu produkčného servera za 8/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007482020 | prenáj.tlač.zar. za 8/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,03 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | stojany s termokamerou a dávkovačom 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 5 999,04 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007422020 | el.energia za 9/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007522020 | prenájom dezinf.stojanov-promócie 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 4 SPORTS Media s.r.o. | 46376747 | 156,00 € | 08.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007442020 | udrž.práce 3 HTF Zochova-ZoD 62/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 12 682,88 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007452020 | udrž.práce 4 HTF Zochova-ZoD 62/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 2 910,00 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | voda z povrch.odtoku za 8/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 220,28 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | voda z povrch.odtoku za 8/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007372020 | prenáj.tlač.zar.+kliky -8/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,33 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007382020 | dodávka a montáž vertik.a horizont.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 3 348,20 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007392020 | výučba "Herecká tvorba a ...." LS 2019/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 240,00 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007432020 | kontrola EPS/HSP za 9/20 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007322020 | prenájom techniky "Klamári,tuláci a zlodeji | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 39,34 € | 04.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007282020 | pečiatky 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,24 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007292020 | kancelársky papier 9 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 115,70 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007302020 | servis výťahu za 8/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007332020 | prenájom techniky "Riziká Zimy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 231,34 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007342020 | prenájom techniky "PlantaE" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 568,00 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007352020 | prenájom techniky "Návrat" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 150,00 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007262020 | prenáj.tlač.zar.za 8/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,71 € | 04.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007272020 | prístup k elektron.nástroju 8/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007212020 | ubytovanie -Renate Graziadei - 16.-22.8.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 370,20 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007242020 | prenájom priestorov 20.8.20 "Veľká Voda" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENBRA, s.r.o. | 45309591 | 120,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007312020 | upratovanie za 8/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007222020 | servis výťahu za 8/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007232020 | nákup PHM - 2.pol. - 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 130,66 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007362020 | prenájom priestorov 26.8.20 - štátnice FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 100,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007062020 | vodné,stočné 18.7.- 17.8.20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,52 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007192020 | ladenie a oprava klavírov 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 880,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |